金税盘抄报税等常见问题解答

1．增值税普票开错了如何处理？

答：当月开错的发票，未经抄报，可以直接作废：发票管理——发票作废——选中需要作废的发票——点作废。

跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。

注：请您按照实际情况填写，避免上传错误。

2．误将正确的发票作废，是否可以恢复正常状态？

答：不可以，已经作废的发票无法恢复正常状态。

3．小规模和一般纳税人征期抄报方法分别是什么？

（1）一般纳税人抄报方法：

进入系统进行自动上报汇总——进行纳税申报——进入系统完成自动清卡。

小规模纳税人抄报方法：

（2）一般纳税人抄报方法：

小规模季报月份为1月、4月、7月、10月这四个月份抄报税时需要进行票表比对，有先后顺序，与一般纳税人的抄报方法一致；

非季报月份无需比对直接进入系统完成自动抄报和清卡（进入系统时会提示清卡成功）。

4． 如何查询是当月已经清卡？

答：以5月征期为例：查询5月是否清卡成功您可以按照以下方法查询：

报税处理——状态查询——增值税专用发票及增值税普通发票

抄税起始日期：2016.06.01

上次报税日期：2016.05.01

报税资料：无

这样的状态说明5月已经完成清卡工作。

5． 该版本不支持非征期抄报？

点击报税处理——状态查询——增值税专用发票和普通发票

当抄税起始日期为下月1日，且报税资料为无时，说明您已经完成清卡，无须报税等操作。

若您抄税起始日期为下月1日，且报税资料为有时，说明您已经抄税成功，请做纳税申报，申报成功后进入系统清卡即可。

若您抄税起始日期为本月1日，且报税资料为有时，请你携带相关资料去办税大厅进行清卡。清卡后回来正常抄报税即可。

6．存在离线发票不能上报汇总？

（1）保持电脑网络和系统时间是正常状态。

（2）系统设置——参数设置——上传设置——上传服务器地址，点击测试，提示成功后。请点击“发票管理”——“发票修复”，并选择全年，提示发票修复成功后，等待发票查询中所有发票报送状态显示已报送再做上报汇总。

7．如何打印明细表、汇总表？

报税处理——发票资料——选择年份、月份、所属税期票种等信息后点击查询

8． 开 /票不能输入金额，或其他内容？

答：这种问题一般都是输入法导致的，可切换成半角或英文状态，或退出开 /票界面重新进入。

9． 红字发票信息表开错了如何处理？

答：红字发票信息表上传有两种情况：

（1）未上传或未上传成功

处理方法：可直接在开 /票系统中作废，无需到大厅处理；

（2）已经上传、审核通过

应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》（加盖公章）、情况说明（加盖公章）及经办人身份证原件到办税服务厅办理撤销。

10．已经清卡，不小心点了办税厅抄报，如何处理？

答：因新版开 /票软件不支持非征期清卡，请您携带金税设备、公章、税务登记证副本以及明细汇总表，前往您主管税务所进行清卡操作。