山东省国税网上办税系统平台常见问题解答

一、增值税
 
1、我单位为增值税一般纳税人，本期增值税申报信息写征管系统失败，失败原因：系统内部异常调用系统服务出错,异常所在server名hxhd_sdst_svr006，异常原因：1010030098000009:保存失败!错误原因:纳税人没有简易征收资格，《增值税纳税申报表附表一（本期销售情况明细表）》的第11行1列开具增值税专用发票销售额不能录入。应如何处理？
 
　　填写了简易征收项目尚未进行简易征收资格备案的，请到主管税务机关办理。
 
　　办理后重新登录网上办税平台，按以下办法操作：
 
　　第一步：重新保存《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》
 
　　第二步：确认申报
 
　　第三步：注意查询申报状态，有税款的请注意查询扣款状态。
 
2、我单位为增值税一般纳税人，在国税局修改过上期报表，现在申报信息写征管系统失败，失败原因：《增值税纳税申报表附表二（本期进项税额明细表）》的第21行的税额0.00应该等于期初的“上期留抵税额抵减欠税”--464470.09，应如何处理？
 
　　这是因为您在申报期内在金三核心征管系统中更正了上期申报表,请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com在线客服，重新提取上期增值税一般纳税人申报表数据。
 
　　报表重提后，请按以下步骤操作：
 
　　第一步：点击《增值税纳税申报表附表二（本期进项税额明细表）》下面的“删 除”按钮，并查看第21行最新提取到的数据，确认已正确的，重新填写并保存本表；
 
　　第二步：重新填写《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》
 
　　第三步：确认申报
 
　　第四步：注意查询申报状态，有税款的请注意查询扣款状态。
 
3、我单位为增值税一般纳税人，本期申报信息写入征管系统失败，失败原因：非逾期仍未办理一般纳税人资格登记的纳税人，主表的一般项目的“上期留抵税额”本月数0.00应该等于期初的上期留抵税额本月数-14841.38。应如何处理？
 
　　这是因为您在申报期内在金三核心征管系统中更正了上期申报表,请联系96005656坐席电话或咨询www.96005656.com，在线客服重新提取上期增值税一般纳税人申报表数据。
 
　　报表重提后，请按以下步骤操作：
 
　　第一步：点击《增值税纳税申报表（适用于增值税一般纳税人）》下面的“删除”按钮，删除已填写保存的数据，并查看第13行“上期留抵税额”最新提取到的数据，确认已正确的，重新填写并保存本表；
 
　　第二步：确认申报
 
　　第三步：注意查询申报状态，有税款的请注意查询扣款状态。
 
4、我单位为增值税小规模纳税人，本期申报失败，错误原因:“主表第2栏‘服务、不动产和无形资产：税务机关的增值税专用发票不含税销售额本月数’1***7.19应该大于等于‘专用发票’1***8.26。”应该如何处理？
 
　　增值税小规模纳税人，《增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）》（简称主表）第2栏“服务、不动产和无形资产：税务机关的增值税专用发票不含税销售额本月数”所填金额不得小于当期在税务机关“专用发票”的不含税销售额。请重新填写本栏数据，保存并重新确认申报。
 
5、我单位为增值税小规模纳税人，本期申报失败，错误原因: “保存失败!错误原因:主表第1栏‘货物及劳务应征增值税不含税销售额（3%征收率）的本月数’2***0.00必须与第4栏‘应征增值税不含税销售额（5%征收率）’0.00与第7栏‘销售使用过的应税固定资产不含税销售额’0.00与第9栏‘免税销售额’0.00与第13栏‘出口免税销售额’0.00的和必须大于‘起征点’30000.00。”应如何处理？
 
　　当期在金三核心征管系统中已核定起征点的纳税人，《增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）》中填写的数据第一栏填写的数据不得低于税务机关核定的起征点销售额。请重新修改《增值税纳税申报表（适用于增值税小规模纳税人）》中填写的数据，并在保存报表后确认申报。
 
二、其他
 
1、我单位想启用电子签章功能，纳税人名称已变更，金税盘开票时名称也已变更，但电子签章公章上面仍显示老名称，应如何处理？
 
　　请到发盘单位更新金税盘的证书，并按更新后的新名称重新注册。
 
　　查看金税盘（税控盘）中证书模块中的纳税人名称办法：
 
　　第一步：打开左下角 “开始”—--所有程序---电子签章客户端<

网上12366
 /span>
 
　　第二步：点击电子签章客户端软件----使用电子签章管理工具
 
　　第三步：打开“税务电子客户端管理工具”中的“查看证书”：
 
　　第四步：查看证书中的名称
 
2、我单位使用移动宽带，在使用电子签章点验章时提示“网络连接失败，无可用的印章”，应该怎么办？
 
　　第一步：点击“开始”---“所有程序”----“电子签章客户端软件”；
 
　　第二步：点击“使用电子签章管理端工具”—服务配置：
 
　　第三步：将上图中服务设置中的服务器地址、时间戳服务地址栏中的域名改为如下的IP地址：
 
　　即：将“dzqz.sd-n-tax.gov.cn”改为58.56.112.137
 
　　第四步：点击设置，提示如下：
 
　　第五步：重新登录网上办税平台进行签章操作即可。
 
3、我单位在使用电子签章注册下载协议后如何查看文件？
 
　　协议文件为PDF格式，如您的电脑中尚未安装PDF阅读器，请先下载PDF阅读器然后查看。
 
4、我单位《跨区域涉税事项报告表》中，合同有效期起，不能选择今天之前的日期，应该如何处理？
 
　　《跨区域涉税事项报告表》中，合同有效期起，目前是不允许小于当前申报日期。纳税人有跨区域经营活动的请及时向机构所在地国税机关报告。