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报审工资注意事项
    一、安装软件及建立套账应注意的问题：
    1、点击安装包中的安装文件“财政工资统一发放系统（单位版）.exe”，（其中需要输入注册码在文件SN中）。需要注意的是，安装时不要改变默认路径，这样便于软件升级。
    2、点击升级包中的升级文件“工资统发单位版升级包.exe”，直至完成。
    3、新建账套时必须导入CODE文件。这个文件中包含有工资软件中有关归口信息、工资标准、计算公式、预算科目等内容。
    二、设置单位信息注意的问题
    1、点击“人事基础信息”中“操作”，选“设置单位信息”可以设置和修改单位信息。
单位信息中显示为白色的为可修改信息，单位名称、开户行、账号、地址、联系电话等信息发生变化时，可在这个模块中进行修改，并把变化情况写便函告知工资科。
单位信息中显示是灰色部分是不可修改的，如确需修改，必须在财政版工资软件中修改后再导入单位版软件中方可。
     2、点击“人事基础信息”中“操作”，选“维护部门信息”，可以设置单位中各个子单位名称，便于人员信息的管理、查询。工资条的打印是按子单位名称来进行打印的。
    三、人员信息有关注意问题：
    1、排序序号，录入时注意不要有重复。
    2、工资账号，是在工商银行开户的存折账号后的19位数字（牡丹灵通卡则是办理牡丹灵通卡申请书上账号后的19位数字），有的存折账号后加*号，这个*号不能输入。
津补贴账号，是实行规范津补贴政策的单位在招商银行开户的银行卡号。
个人账号变化需在工资软件上修改，并报送相关变更资料。
    3、姓名，输入汉字时，中间不能有空格、符号等。实行规范津补贴政策的单位，有人员名字发生变动的情况，在报审工资时需出具名字改动说明，送招行和工资科各一份。
    4、正确填写身份证号码。根据人事局关于退休的规定“正处级以下、男性满60岁，女性干部满55岁、工人满50岁的人员”，财政版软件中新增了按身份证号码中的出生日期检索到龄人员的功能，在每月报审工资时，自动检测满足以上的条件的人员。在到龄的次月起，满足条件的人员必须下册。如有身份证号码不对的情况，持身份证复印件修改，涉及人事档案，请复印相关档案到人事局工资处审核盖章后报工资科备案。
   5、医保状况，分为“医疗保健对象”和“非医疗保健对象”，“医疗保健对象”指医疗费用实报实销人员。选择“医疗保健对象”的人员工资项目中“医疗补贴”“扣医疗保险”为零，且“其他补贴”中也没有20元。
   6、是否领导职务  人事性质为行政的人员，领导职务选是，非领导职务选否。
   7、人员标识，分为正常、超档人员、特殊人员。三者的区别是：
标识为正常时，工资信息的前两项为灰色，不可手动修改，“三金”计算公式生效，“三金”补、扣通过程序自动生成。
标识为超档人员时，工资信息前两项可以手动修改，“三金”计算公式生效，“三金”补、扣通过程序自动生成。
标识为特殊人员时，工资信息前两项可以手动修改，“三金”计算公式不起作用，“三金”补、扣需要通过手动修改，手动修改后，补、扣数额必须一致。
   8、预算科目，每个人员必须填写，选到末级科目，即科目前面符号为“-”号。工资对应的末级科目显示通常都是“行政运行”或“事业运行”，但要注意：选择与单位相对应的预算科目下的“行政运行”或“事业运行”。
   9、职务、岗位、技术等级工资/岗位工资、级别、技术等级工资/薪级工资，这两项按人事信息自动生成，变动时也须通过相关人事信息的变动来实现。
地区补贴、未纳入补贴、其他补贴、特殊岗位津贴、交通费及有些事业单位的教护龄津贴、护士中小学提高10%等项目，按人事局审批后的数额填写。实行规范津补贴政策的单位，需要填写“生活性补贴”“工作性补贴”。这些工资项目的变动需直接修改数字。
   10、养老补贴、住房公积金补贴、医疗补贴及扣养老保险、扣住房公积金、扣医疗保险等项目是自动计算出来的。财政实行“三金”扣多少补多少的政策，所以三金的补贴数等于扣发数。
“三金”的计算公式：
①未实行规范津补贴政策单位：
养老保险=（职务工资/岗位工资+级别工资/薪级工资+未纳入补贴+地区补贴+特殊岗位津贴+64）X8%
住房公积金=（职务工资/岗位工资+级别工资/薪级工资+未纳入补贴+地区补贴+特殊岗位津贴）X5%
医疗保险=（职务工资/岗位工资+级别工资/薪级工资+未纳入补贴+地区补贴+特殊岗位津贴+交通费+254）X2%
②实行新的津补贴政策单位
养老保险=（职务工资+级别工资+未纳入补贴+地区补贴）分别X8%
住房公积金=（职务工资+级别工资+未纳入补贴+地区补贴）分别X5%
医疗保险=（职务工资+级别工资+未纳入补贴+地区补贴）分别X2%
    11、降温费、取暖费会在七月、十一月分别自动加载，且在八月和十二月份时自动取消。但人员标识为特殊人员时，需要手动填加和取消。如有补发降温费、取暖费的情况，须写便函告知。
    12、需要下册的人员，按实际情况选择减人方式：注销退休、注销辞职、注销死亡、注销调出、注销其他等；“本地调出”方式，是指在同一套工资软件中建立套账的不同单位间的调动，并不是指通常所说的在西安本地内的调出。
    13、补发工资有两种补发方式：
整月补：适用于新上册人员补发上册前欠发的以前月份的工资。点击整月补后，工资信息中将自动显示出全月工资，选择补发月份数后点击保存。
零星补：适用于职务晋升或是级别变动等引起的部分工资项目变动的情况，在发生变动的工资项目栏对应填入需要补发的工资额，选择需要补发的月份，点击保存。
保存后，补发工资中“应发工资”“实发工资”显示的仍是月补发工资额，并非是（月补发工资额X补发月数）的结果。同一月份内不能同时做整月补和零星补。
    14、扣发工资：选择需要扣发的工资项目，填写数字，选择扣发月数即可。需要注意的是，每一工资项目的扣发数不能大于该项目的正常工资额。
    五、审核上报及数据归档有关问题
    1、 审核上报时，任务选择为“生成上报数据”执行，软件将生成名为“DWSHSJ—XXXXXXXXX”的文件，文件生成过程中，逐页显示人员增减、工资补发扣发情况，确认无误后，逐页点右下方的“审核确认”，最后选择文件存放路径，保存文件。
    2、每月10-17日，无论单位、部门、人事信息或工资信息是否有变化，都需带工资数据盘和用款计划表到财政国库支付中心工资科报审工资。
    3、如果本月工资有变动，归档时须先点击“获得基础数据”，选择“导入财政对单位数据”，导入财政审核后返还的数据“DWSJ-XXXXXXXXX”，然后进行 “归档处理”中“2、财政数据归档”。