风险等级一般分为3级
风险等级一般分为3级。( )
Y、对 N、错
【正确答案】Y
【答案解析】风险等级一般分为:重大风险、重要风险、一般风险。
三权分离是指决策权、执行权和监督权的分离。( )
Y、对 N、错
【正确答案】Y
【答案解析】单位经济活动的决策、执行和监督应当相互分离。
关键岗位可以不用实施轮岗制度。( )
Y、对 N、错
【正确答案】N
【答案解析】建立健全内部控制关键岗位责任制,要做到实行轮岗制度,落实岗位责任制。
对梳理的业务流程和查找到的风险点进行研究,确定风险点和风险等级时,不可以邀请外部专家。( )
Y、对 N、错
【正确答案】N
【答案解析】组织相关人员(包括邀请外部专家),对梳理的业务流程和查找到的风险点进行研究,确定风险点和风险等级。